Wat heeft het gekost

Analyse verschillen
Verschillen 2025 begroting na wijziging versus 2025 realisatie (incl. reservemutaties)

Toelichting verschillen

Het programma Vitale kernen sluit 2025 af met een voordelig resultaat van € 1.609.000 ten opzichte van de begroting. Dit voordeel ontstaat door een combinatie van meevallers en tegenvallers.

Het grootste voordeel ontstaat door de ontvangst van een specifieke uitkering van € 777.000. Vanuit het Ministerie van Volkshuisvesting ontvangen wij een specifieke uitkering, de Realisatiestimulans. Wij ontvangen een bedrag van € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw is gestart in de periode 2025-2029. In 2026 ontvangen wij de eerste uitkering. Op basis van de start bouw van 111 woningen in 2025 komt dit neer op € 777.000. Omdat de uitkering is gerelateerd aan de start van de bouw van de woningen in 2025 stelt het BBV dat we de uitkering ook verantwoorden in 2025. Omdat we het geld nog niet hebben kunnen besteden in 2025 leidt dit tot een positief verschil van € 777.000 in de jaarrekening. Zoals opgenomen in het Volkshuisvestingsprogramma dat op 27 januari 2026 is vastgesteld volgen er voorstellen voor de besteding van deze middelen en de uitkeringen die wij komende jaren nog verwachten.

Bij Verkeer en Vervoer zijn de verschillen positief. Voor bruggen, viaducten en kades was in 2025 geen groot onderhoud nodig. De energiekosten voor openbare verlichting vielen lager uit doordat de verwachte prijsstijging van het energiecontract uitbleef en werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2026. Daarnaast wordt het vervangingsplan openbare verlichting van 2025 in 2026 uitgevoerd. Het totaal voordeel bij Verkeer en Vervoer bedraagt € 185.000.

Bij Wonen en Bouwen zijn zowel nadelen als voordelen zichtbaar. De nadelen zijn met name het gevolg van lagere legesinkomsten voor omgevingsvergunningen (€ 207.000). Hier ligt een correctie van een foutief opgelegde legespost 2024 aan ten grondslag.

Aan de andere kant ontstaan voordelen door lagere personele lasten voor de invoering van de Omgevingswet (€ 100.000) en door budget dat kan vrijvallen binnen de drie pijlers van de Omgevingswet (€ 203.000). We stellen voor om € 105.000 van het voordeel over te hevelen naar 2026. Daarnaast zijn er lagere lasten voor de centrumvisie Sevenum van € 159.000 doordat al gestarte werkzaamheden nog niet volledig zijn uitgevoerd. Wij stellen voor het restant over te hevelen naar 2026.

Extra inzet van ingehuurd personeel bij bouw- en woningtoezicht leidt tot een nadeel van € 305.000. Sportaccommodaties en maatschappelijke accommodaties laten een voordeel zien van € 129.000. Het voordeel ontstaat voornamelijk doordat we hogere inkomsten hebben bij het zwembad en lagere kosten voor aanschaf diverse materialen. Bij Parkeren resulteert een uitkering vanuit de Vereniging van Eigenaren van parkeergarage De Librije in een voordeel van € 75.000. Binnen de VVE was de reserve voor onderhoud dermate groot dat een gedeelte kon vrijvallen naar de eigenaren, waaronder de gemeente.

Voor de projecten Participatieaanpak Horst aan de Maas en Dorpsraden ontstaat een voordeel van € 33.000. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2026 voor de afronding van de projecten.
Daarnaast blijft een deel van de impactsubsidies bedoeld voor vernieuwende activiteiten en projecten van (vrijwilligers)organisaties onbenut (€ 60.000) door minder subsidieaanvragen.
Tot slot is er in 2025 een voordeel van € 63.000 omdat verschillende dorps- en wijkraden minder subsidie nodig hadden dan was gereserveerd. Zij krijgen jaarlijks een vast bedrag, maar doordat sommigen al genoeg hadden gespaard, was een aanvulling niet nodig. Met deze groepen bekijken we hoe het beschikbare gemeenschapsgeld goed wordt ingezet.

Samen met nog een aantal kleinere afwijkingen zorgen de bovengenoemde effecten ervoor dat het totale programma uitkomt op een positief resultaat van € 1.609.000.