. | . | Primaire Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|
Totaal | Lasten | -57.127 | -60.642 | -58.594 |
Totaal | Baten | 13.893 | 15.140 | 13.447 |
-43.234 | -45.502 | -45.147 | ||
Storting in de reserves | -213 | -1.202 | -744 | |
Onttrekking van de reserves | 249 | 1.263 | 1.097 | |
Resultaat | -43.198 | -45.440 | -44.794 | |
Analyse verschillen
Verschillen 2025 begroting na wijziging versus 2025 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
Resultaat | -45.440 | -44.794 | 646 | ||
Toelichting verschillen
Programma 2 sluit 2025 af met een voordelig resultaat van € 646.000. Dit ontstaat door een mix van meevallers en tegenvallers.
Bij Onderwijsbeleid levert de afrekening van de budgetsubsidie peuteropvang een voordeel op van € 109.000. Deze wordt jaarlijks afgerekend op basis van het aantal deelnemende kinderen.
Binnen de Wmo zijn zowel voordelen als nadelen zichtbaar. Zo daalt het gebruik van PGB’s, wat € 65.000 voordeel oplevert, maar stijgen de kosten voor hulpmiddelen en diensten door indexatie en zijn de eigen bijdragen lager dan begroot, wat leidt tot een nadeel van € 97.000. Ook is er een groot nadeel van € 404.000 binnen de Wmo maatwerkvoorzieningen door voornamelijk één dure casus. Dit is ca. 4,5% van het totaal geraamde bedrag voor Wmo maatwerkvoorzieningen van € 9 miljoen.
Bij Inkomensregelingen ontstaat een nadeel van € 456.000. De instroom in de bijstand blijft stijgen, onder meer door nieuwe inwoners op de DSV-locatie inclusief nareizigers, terwijl de BUIG-vergoeding deze stijging niet compenseert.
Daartegenover staat een voordeel bij toegang en 1e lijnsvoorzieningen van € 194.000 door lagere uitvoeringskosten en een voordeel op het budget voor de implementatie van nieuwe software in het sociaal domein. Voorgesteld wordt om € 143.000 over te hevelen naar 2027 om de implementatie zorgvuldig te kunnen afronden waarbij de dienstverlening op niveau blijft.
Binnen de Jeugdhulp is het beeld wisselend. Minder inzet van PGB Jeugd levert € 146.000 voordeel op, en ook bij jeugd met verblijf ontstaat € 465.000 voordeel doordat minder jongeren in intensieve woonsettings verblijven. Hier staat een nadeel van € 468.000 tegenover voor de overige diverse maatwerkvoorzieningen jeugdhulp door hogere vraag dan geraamd. Dit is ca. 5,7% van het totaal geraamde bedrag voor maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp van € 8,2 miljoen.
Regionaal vallen zowel Beschermd Wonen (€ 196.000 voordeel) als Jeugdbescherming (€ 184.000 voordeel) lager uit dan begroot.
Binnen WSW en beschut werk is sprake van een voordeel van € 52.000 voor Onze Loods. Om Onze Loods verder te professionaliseren is in 2025 externe expertise ingeschakeld voor advies over de oprichting van Onze Loods B.V. Omdat de professionaliseringsslag in 2026 onverminderd wordt voortgezet, stellen we voor het financiële voordeel van € 52.000 in 2025 over te hevelen naar 2026. Hiermee kunnen we de benodigde stappen blijven zetten om zoveel mogelijk kwetsbare inwoners te ondersteunen en te laten meedoen.
Binnen Volksgezondheid ontstaat juist een nadeel van € 42.000 door hogere kosten bij de GGD, terwijl lokaal gezondheidsbeleid € 50.000 voordeel oplevert door vertraagde uitvoering en inzet van landelijke middelen. Voorgesteld wordt om € 27.000 over te hevelen naar 2026 voor continuering en afronding van de opdracht Gezonde tussendoortjes.
Tot slot resteert binnen Samenkracht en burgerparticipatie € 484.000 voordeel doordat er minder storting in de reserve transformatie sociaal domein nodig was tot het plafond van € 2,4 miljoen en niet al het budget voor algemene Wmo-voorzieningen is benut.
Gezamenlijk met een aantal overige kleine verschillen leiden deze verschillen tot het positieve programmaresultaat van € 646.000.