. | . | Primaire Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|
Totaal | Lasten | -6.790 | -7.106 | -7.097 |
Totaal | Baten | 118 | 1.089 | 866 |
-6.672 | -6.017 | -6.230 | ||
Storting in de reserves | -14 | -1.998 | -1.887 | |
Onttrekking van de reserves | 125 | 323 | 340 | |
Resultaat | -6.561 | -7.692 | -7.777 | |
Analyse verschillen
Verschillen 2025 begroting na wijziging versus 2025 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
Resultaat | -7.692 | -7.777 | -85 | ||
Toelichting verschillen
Het programma Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied sluit 2025 af met een nadeel van € 85.000.
De belangrijkste oorzaak ligt bij hogere onderhoudskosten voor openbaar groen. Door indexeringen van onderhoudscontracten en aanvullende werkzaamheden, zoals extra inboet van planten en enkele groenrenovaties, vielen de uitgaven hoger uit dan geraamd. Dit leidt tot een nadeel van € 114.000. Ook in het bomenbeheer namen de kosten toe. Na vaststelling van het nieuwe Bomenbeleidsplan is direct gestart met een inhaalslag in beheer met bijzondere aandacht voor monumentale bomen. Er zijn nieuwe bomen aangeplant waar € 40.000 extra in is geïnvesteerd, wat resulteert in een nadeel van € 51.000.
Tegenover deze nadelen staan ook aanzienlijke meevallers. Door de gefaseerde overdracht van de Klavertjes-gebieden aan het beheer van de openbare ruimte zijn in het eerste beheerjaar veel minder kosten gemaakt dan verwacht. Dit levert een voordeel op van € 112.000. Daarnaast is het project ‘Loswal Broekhuizen’ volledig afgerond, waardoor het resterende budget van € 50.000 niet meer nodig was. Verder is binnen ruimtelijke ontwikkeling sprake van een nadeel van € 79.000, doordat meer planschades zijn uitgekeerd dan vooraf ingeschat, waaronder één grote incidentele schadepost.
Per saldo compenseren de voordelen in het groenbeheer en de afronding van projecten de nadelen in andere onderdelen grotendeels, maar niet volledig. Daardoor sluit het programma uiteindelijk met een nadeel van € 85.000 ten opzichte van de begroting.