. | . | Primaire Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|
Totaal | Lasten | -17.162 | -18.126 | -13.407 |
Totaal | Baten | 20.453 | 21.340 | 13.471 |
3.291 | 3.214 | 64 | ||
Storting in de reserves | -6 | -6 | -6 | |
Onttrekking van de reserves | 731 | 520 | 1.800 | |
Resultaat | 4.017 | 3.729 | 1.859 | |
Analyse verschillen
Verschillen 2025 begroting na wijziging versus 2025 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
Resultaat | 3.729 | 1.859 | -1.870 | ||
Toelichting verschillen
In 2025 sluit programma Duurzaam Horst aan de Maas met een nadeel van € 1.870.000.
Dit wordt vooral veroorzaakt door verschillen binnen de zogenoemde gesloten systemen, waarin lasten en baten volledig kostendekkend moeten zijn. Bij zowel afval als riolering bleven de gerealiseerde uitgaven achter bij de begroting. Hierdoor mocht minder btw uit de voorzieningen worden onttrokken dan vooraf was ingeschat. Vooral bij de riolering is dit zichtbaar: daar waren de geplande investeringen van bijna € 15 miljoen maar beperkt uitvoerbaar, waardoor slechts € 4,5 miljoen aan werkzaamheden is gerealiseerd. Dit leidt bij de riolering tot een btw nadeel van € 2,85 miljoen. Bij afval bedraagt het nadeel afgerond € 287.000.
Daarnaast is er een nadeel ontstaan doordat extra inzet moest worden ingekocht bij de Regionale Uitvoeringsdienst, onder meer door het vertrek van een toezichthouder en vacatures bij vergunningverlening. Hierdoor vielen de kosten voor milieutoezicht en -vergunningen in totaal ruim € 90.000 hoger uit.
Daar tegenover staan enkele voordelige verschillen. Zo hoefde op het gebied van bodembescherming het beschikbare budget niet te worden aangesproken. En werd er minder gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het verwijderen van houtkachels in het kader van het Schone Lucht Akkoord. Dit is een voordeel van € 52.000. Binnen het programma energiebesparing Horst aan de Maas hebben we een voordeel. De reserve Energiebesparing heeft haar einddatum bereikt en het resterende saldo van € 1,36 miljoen valt vrij in het resultaat. Omdat inmiddels landelijke middelen beschikbaar zijn gekomen voor energiebesparing en klimaatbeleid, is deze reserve niet langer nodig.
Gezamenlijk met een aantal overige kleine verschillen leiden deze verschillen tot het negatieve programmaresultaat van € 1.870.000.