. | . | Primaire Begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 |
|---|---|---|---|---|
Totaal | Lasten | -3.868 | -5.089 | -4.359 |
Totaal | Baten | 1.964 | 2.964 | 2.127 |
-1.904 | -2.124 | -2.232 | ||
Storting in de reserves | -496 | -5.271 | -3.652 | |
Onttrekking van de reserves | 516 | 2.482 | 1.500 | |
Resultaat | -1.883 | -4.913 | -4.384 | |
Analyse verschillen
Verschillen 2025 begroting na wijziging versus 2025 realisatie (incl. reservemutaties)
. | Begroting | Realisatie | Verschil | ||
Resultaat | -4.913 | -4.384 | 529 | ||
Toelichting verschillen
Het programma Toekomstbestendige en innovatieve economie sluit 2025 af met een voordeel van € 529.000. Dit positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt doordat diverse opdrachten op het gebied van economische promotie wel zijn verstrekt, maar pas in 2026 uitgevoerd gaan worden. Het gaat bijvoorbeeld om het toeristisch magazine, de mountainbikeroute Swolgen/Lottum, ontwikkelingen rond belevenispaden en voorbereidend onderzoek voor Nationaal Park De Peel. Ook bleven aanvragen voor subsidies achter bij de verwachting. Dit leidt gezamenlijk tot een voordeel van € 563.000. We stellen voor hiervan € 500.000over te hevelen naar 2026.
Tegenover dit voordeel staan enkele nadelen. De kermissen zijn duurder geworden door stijgende kostenvan de organisatie van kermissen, waardoor in 2025 een nadeel van € 51.000 ontstond. Bij Bedrijvenloket en Bedrijfsregelingen zien we zowel voor- als nadelen. Zo levert Zandmaas een voordeel op van € 105.000, doordat de vergoeding voor de winning van toutvenant hoger uitviel dan vooraf kon worden ingeschat. De verkoop van een perceel in Broekhuizenvorst bleef uit doordat het vergunningsproces langer liep dan verwacht, wat resulteerde in een nadeel van € 368.000. Daartegenover staan hogere pachtopbrengsten. Goed voor een voordeel van € 98.000, vooral door indexatie van pachtprijzen.
Per saldo wegen de voordelen uit verschoven opdrachten, onverwachte opbrengsten en hogere pachtinkomsten zwaarder dan de nadelen door kostenstijgingen en uitgestelde verkoop. Daardoor sluit het programma met een positief resultaat van € 529.000 ten opzichte van de begroting.