Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | |||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Vitale kernen | ||||
Invoering omgevingswet (BOVH) | -187 | 187 | -187 | 187 |
Invoering omgevingswet, implementatie | -250 | |||
Invoering omgevingswet, inzet stelpost | 237 | 237 | ||
Centrumvisie Sevenum (BOVH) | -88 | 88 | -25 | 88 |
Centrumvisie Sevenum | -96 | 96 | 96 | |
MJOP verkoopopbrengsten div. gebouwen | -200 | 200 | -200 | 200 |
Masterplan Wonen | 777 | |||
Gronden in exploitatie | -200 | 250 | -1.084 | 691 |
Verkeersmaatregelen (BOVH) | -54 | 54 | -54 | 54 |
Subsidie bibliotheken | -89 | 25 | -89 | - |
Subsidie bibliotheken | 38 | 38 | ||
Kunst en cultuur | -75 | 100 | -75 | 100 |
Budgetsubsidie n.a.v. ondersteuningsverzoek | -45 | 45 | -45 | 45 |
Brede SPUK Sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis (SGCS) 2023-2026 | -282 | 282 | -278 | 278 |
Exploitatie gemeenschapshuizen | 200 | 200 | ||
Vitale kernen | -252 | 52 | -130 | 52 |
Leefbaarheidsubsidie | 75 | |||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -54 | 35 | -37 | 47 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -30 | 9 | -30 | 9 |
Een sterke sociale basis | ||||
Aanpak Grip op Onbegrip | -323 | 323 | -323 | 323 |
Gezonde tussendoortjes | -50 | -23 | ||
Jeugd Segment 4 GGZ | -88 | 88 | - | - |
Winkel openhouden WIZ | -250 | -107 | ||
SPUK Gala Sociale Basis/Gezondheid/domeinoverstijgend | -463 | 463 | -383 | 383 |
SPUK Domeinoverstijgende samenwerking | -203 | 203 | -105 | 105 |
SPUK Domeinoverstijgende samenwerking | -26 | 26 | ||
Regeling specifieke uitkering integraal zorgakkoord (IZA) | -123 | 123 | -223 | 223 |
Tijdelijk verblijf voor stabiliteit en herstel (BOVH) | -200 | 200 | - | - |
Transformatiebudget | -53 | 53 | -87 | 87 |
Transformatiebudget | -895 | -569 | ||
Alleenverdienersproblematiek | -60 | 40 | -38 | 18 |
Participatie Trajectkosten | -50 | - | ||
Onze Loods | -325 | 325 | -325 | 325 |
Onze Loods | -43 | 12 | -129 | 74 |
Zorgverzekering | 117 | 117 | ||
Sociale werkzoorziening | -195 | 195 | -137 | 137 |
Sociale werkzoorziening | -94 | 94 | -101 | 101 |
Volwassenenfonds | -74 | -74 | ||
IHP 2025-2029 | -225 | 125 | - | 125 |
Nationaal Programma Onderwijs | -161 | 161 | -161 | 161 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | 55 | 47 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -100 | 93 | -34 | 27 |
Een natuurlijk & vitaal landelijk gebied | ||||
Afdrachten financiële bijdragen | -301 | -352 | ||
Afdrachten kwaliteitsfonds buitengebied | -364 | -201 | ||
Herstructurering woonwijken | -1.320 | -1.320 | ||
Openbaar groen/plantsoenen/parken (BOVH) | -125 | 125 | -125 | 125 |
Herstel kade Loswal-Broekhuizen (BOVH) | -50 | 50 | 50 | |
Project Loswal | -224 | 224 | -109 | 109 |
Ontwikkelkader weerden Grubbenvorst Lottum | -80 | 80 | -70 | 80 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -14 | 42 | -14 | 59 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -39 | 39 | ||
Duurzaam Horst aan de Maas | ||||
Duurzaamheid | -240 | 200 | -60 | 150 |
Riolering en afvalwaterzuivering (BOVH) | -224 | 224 | -224 | 224 |
Circulaire openbare ruimte | -50 | -23 | ||
Energie armoede aanpak | -50 | 50 | - | - |
Programma Energiebesparing | -120 | - | - | |
Klimaatgelden | -80 | - | ||
SMP Natuurinclusief isoleren | -600 | 600 | -155 | 155 |
SMP Natuurinclusief isoleren | 724 | - | ||
Vrijval reserve energiebesparing | 1.373 | |||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -5 | 48 | -5 | 54 |
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -46 | -7 | ||
Toekomstbestendige en innovatieve economie | ||||
Bevordering toerisme (BOVH) | -100 | 500 | - | 500 |
Bijdrage 5e tranche regiodeal | -190 | -190 | ||
Uitvoering LBV en LBV+ | -132 | 160 | -132 | 160 |
Visie veehouderij/uitvoeringsplan (BOVH) | -60 | 60 | -60 | 60 |
Visie veehouderij/uitvoeringsplan | -100 | -55 | ||
Ketensamenwerking (BOVH) | -50 | 50 | -50 | 50 |
Ontwikkeling Californië II | -50 | 50 | -50 | 50 |
Regiodeal en investeringsagenda | -261 | 261 | -261 | 261 |
Strategische aan- en verkopen grond | -2.199 | 1.410 | -649 | 428 |
Strategische aan- en verkopen grond | -580 | -585 | 912 | |
Grondexploitatie bedrijventerreinen | -62 | |||
Reserve herstucturering bedrijventerrein & landelijk gebied | -3.000 | -3.000 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | 25 | 25 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -25 | -1 | ||
(Arbeids)migratie en integratie | ||||
Arbeidsmigranten | -114 | 114 | -116 | 114 |
Sociale integratie internationale werknemers | -125 | 115 | -100 | 100 |
Doorstroomlocatie statushouders | -8.645 | 7.673 | -8.179 | 7.817 |
Doorstroomlocatie statushouders, onttrekking reserve opvang ontheemden | 972 | 362 | ||
Opvang vluchtelingen Oekraïne | -1.740 | 1.740 | -1.848 | 1.848 |
Gezonde, duurzame en ondernemende organisatie | ||||
Experiment registratie tijdelijk verblijfsadres | -91 | -75 | 75 | |
Regiodeal veiligheid | 320 | -320 | - | - |
Regiodeal: Landelijk gebied uitvoering | -646 | 646 | 1.229 | 1.229 |
Bidbook | -450 | 742 | -450 | 742 |
Bidbook, reserve bouwgrondexploitatie | 150 | |||
Salariskosten personeel | -237 | -72 | ||
Advieskosten zero based begroten (BOVH) | -120 | 120 | -73 | 120 |
Ontwikkelbudget digitale transformatie (BOVH) | -88 | 88 | -88 | 88 |
Projecten I&A | -50 | -50 | ||
Algemene baten en lasten, beëindiging veehouderijen | 132 | |||
Storting in de algemene reserve | -2.950 | -2.950 | ||
Opvoeren eenmalige daling van het gemeentefonds | -1.354 | -1.354 | ||
Mutaties kleiner dan € 50.000 | -100 | 172 | 185 | |
-31.522 | 20.159 | -25.510 | 21.754 | |
Totaal reservemutaties | -10.856 | 8.026 | ||
